來源：王雪峰 Andy 飯店職業(yè)經(jīng)理人 侵刪

酒店經(jīng)營管理中，最直接、最有效、最有說服力的方式就是依靠經(jīng)營數(shù)據(jù)來分析診斷酒店經(jīng)營狀況，進(jìn)而提供決策依據(jù)。在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，酒店管理者需準(zhǔn)確了解酒店各部門指標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)，績(jī)效情況，以便及時(shí)調(diào)整策略并優(yōu)化資源配置。

現(xiàn)從酒店月度經(jīng)營分析的角度，提供一份相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的模型，供參考。非常重要的一種方法就是將實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)與預(yù)算、去年同期和上月情況進(jìn)行對(duì)比，對(duì)比才能發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)經(jīng)營的“晴雨表”，具體可從以下八大板塊著手。

01 整體情況預(yù)算比、同比、環(huán)比分析

①經(jīng)營收入。

②GOP額/率：所謂的GOP數(shù)據(jù)，也就是經(jīng)營收入減去可控費(fèi)用得出的數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)也是最能體現(xiàn)管理人員管理能力的核心數(shù)據(jù)之一。

③每平方米產(chǎn)生的收益：即酒店每平方米產(chǎn)生的收益，正如酒店業(yè)界奉行的一句話——寸土寸金，意思就是要通過合理的設(shè)計(jì)，把酒店的每一寸土地資源都發(fā)揮到淋漓盡致，使其為未來的收益******化而服務(wù)。

④純利潤。

02 房務(wù)板塊預(yù)算比、同比、環(huán)比分析

①經(jīng)營收入。

②可控費(fèi)用分析：此部分的管控是最能體現(xiàn)管理者管理能力的，費(fèi)用控制得好，GOP率就高，控制不好，就等于浪費(fèi)。在現(xiàn)實(shí)管理工作中，發(fā)現(xiàn)缺乏成本控制意識(shí)的職業(yè)經(jīng)理人真不少，我俗稱這些人叫“蒙著腦袋搞經(jīng)營”，結(jié)果可想而知了。

③GOP額/率。

④出租率：是衡量酒店客房經(jīng)營好與壞的最直接指標(biāo)之一，一家酒店裝修再豪華、再高檔，自己鼓吹管理是多么多么的到位，但成天沒人來住，那就失去存在的價(jià)值。出租率的計(jì)算基本公式是：當(dāng)月實(shí)際出租房數(shù)除以總出租房數(shù)乘以100%。

⑤平均房?jī)r(jià)：當(dāng)月客房總營業(yè)收入除以總出租房數(shù)。

⑥REVPAR：英文翻譯過來稱為：平均每房收益，其計(jì)算方法就是當(dāng)月客房總營業(yè)收入除以當(dāng)月總房數(shù)量。

⑦單房成本：包括一次性用品、洗滌費(fèi)用、能耗、人工等費(fèi)用在內(nèi)，真正全面了解我們一間的成本費(fèi)用與現(xiàn)實(shí)定價(jià)和收益是否合理。

⑧人均生產(chǎn)力等等：從客觀角度，可以得知其人員配置是否臃腫生產(chǎn)力是高還是低，一切以數(shù)據(jù)來說話。

圖片來源：錦囊泛娛酒店

03 餐飲板塊預(yù)算比、同比、環(huán)比分析

①經(jīng)營收入。

②可控費(fèi)用分析：此部分最好能增加餐具耗損情況的分析在內(nèi)。

③毛利率：餐飲的毛利率是最能體現(xiàn)管理能力的數(shù)據(jù)之一，也作為對(duì)餐飲管理人員績(jī)效考核的重要指標(biāo)之一。

④上座率：就是實(shí)際上座數(shù)量除以應(yīng)該上座數(shù)量乘以100%。

⑤人均消費(fèi)額：當(dāng)月總營業(yè)收入除以消費(fèi)總?cè)藬?shù)。

⑥臺(tái)均消費(fèi)額：當(dāng)月總營業(yè)收入除以總消費(fèi)臺(tái)數(shù)。

⑦ 人均生產(chǎn)力。

⑧當(dāng)月最暢銷的十大菜系：這項(xiàng)分析非常重要，能了解餐廳的招牌菜，吸引客人消費(fèi)，形成自己獨(dú)有的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

04 娛樂、康體預(yù)算比、同比、環(huán)比分析

①經(jīng)營收入。

②可控費(fèi)用分析。

③ GOP額/率。

④人均生產(chǎn)力等。

圖片來源：錦囊泛娛酒店

05 人工成本預(yù)算比、同比、環(huán)比分析

①人工成本及占比。

②福利成本及占比。

③ 人力資源成本及占比。

合理的控制人力資源成本，是酒店管理工作的重要環(huán)節(jié)之一，酒店奉行高品質(zhì)的服務(wù)，但也不能一味的打人海戰(zhàn)術(shù)，只有在合理配置人手的情況下，為客人提供最為滿意的服務(wù)。這才是人力資源成本控制的魅力所在。

06 能耗預(yù)算比、同比、環(huán)比分析

①水及占比。

② 電及占比。

③燃?xì)饧罢急取?/p>

④總能耗及占比：這是體現(xiàn)酒店在能耗控制方面硬指標(biāo)，節(jié)約每一滴水，節(jié)省每一度電，日積月累，能省下不少錢。

⑤每日能耗消耗與經(jīng)營收入曲線對(duì)比分析，這份曲線表，最能發(fā)現(xiàn)問題的就是可以找到規(guī)律：收入與耗損是否成正比？如果不是，說明我們?cè)谀芎目刂粕嫌袉栴}，應(yīng)徹查原因，進(jìn)而達(dá)到合理控制每一分能耗之目的。

圖片來源：錦囊泛娛酒店

07 營銷分析

①廣告費(fèi)用：作為新開酒店，可能在廣告投入上占比要大一些，作為成熟、步入正軌的酒店，此費(fèi)用相對(duì)要弱化。

② 業(yè)績(jī)完成情況分析：這里的業(yè)績(jī)主要指營銷部門完成情況，可將所有營銷員完成情況一一展示，了解完成比率，查找原因，修正方向。

③客源結(jié)構(gòu)分析：應(yīng)從客源結(jié)構(gòu)、客源來源地等方面縱、橫向進(jìn)行分析，為我們針對(duì)性的提供賓客服務(wù)可起到很重要的指引和輔助作用。

④周邊同檔次酒店情況對(duì)比分析：俗話說：知己知彼、方能百戰(zhàn)不殆，同行是對(duì)手，不是敵人，只有充分了解周邊同行的基本情況，我們才能對(duì)自己下步經(jīng)營做出正確的決策，甚而從差異化的角度搞好自身的經(jīng)營。

⑤收益管理分析：做好收益管理是實(shí)現(xiàn)客房收益實(shí)現(xiàn)******化的最好工具，不可忽視。

08 后勤部門的費(fèi)用分析

根據(jù)實(shí)際情況分析即可，此部分費(fèi)用不易過多。

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