來源：單宿邦丨酒店圈 侵刪

現(xiàn)從酒店月度經(jīng)營分析的角度，提供一份相對標準的模型，供參考。非常重要的一種方法就是將實際經(jīng)營數(shù)據(jù)與預算、去年同期和上月情況進行對比，對比才能發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實經(jīng)營的“晴雨表”，具體可從以下八大板塊著手:

01 整體情況預算比、同比、環(huán)比分析

1.1 經(jīng)營收入;

1.2 GOP額/率:所謂的GOP數(shù)據(jù)，也就是經(jīng)營收入減去可控費用得出的數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)也是最能體現(xiàn)管理人員管理能力的核心數(shù)據(jù)之一。

1.3 每平方米產生的收益:即酒店每平方米產生的收益，正如酒店業(yè)界奉行的一句話--寸土寸金，意思就是要通過合理的設計，把酒店的每一寸土地資源都發(fā)揮到淋漓盡致，使其為未來的收益******化而服務。

1.4 純利潤。

02 房務板塊預算比、同比、環(huán)比分析

2.1 經(jīng)營收入;

2.2 可控費用分析;此部分的管控是最能體現(xiàn)管理者管理能力的，費用控制得好，GOP率就高，控制不好，就等于浪費。在現(xiàn)實管理工作中，發(fā)現(xiàn)缺乏成本控制意識的職業(yè)經(jīng)理人真不少，我俗稱這些人叫“蒙著腦袋搞經(jīng)營”，結果可想而知了。

2.3 GOP額/率;

2.4 出租率;是衡量酒店客房經(jīng)營好與壞的最直接指標之一，一家酒店裝修再豪華、再高檔，自己鼓吹管理是多么多么的到位，但成天沒人來住，那就失去存在的價值。出租率的計算基本公式是:當月實際出租房數(shù)除以總出租房數(shù)柔以100%。

2.5 平均房價;當月客房總營業(yè)收入除以總出租房數(shù)。

2.6 REVPAR;英文翻譯過來稱為:平均每房收益，其計算方法就是當月客房總營業(yè)收入除以當月總房數(shù)量。

2.7 單房成本;包括一次性用品、洗滌費用、能耗、人工等費用在內，真正全面了解我們一間的成本費用與現(xiàn)實定價和收益是否合理。

2.8 人均生產力等等:從客觀角度，可以得知其人員配置是否腌腫生產力是高還是低，一切以數(shù)據(jù)來說話。

圖片來源：錦囊泛娛酒店

03 餐飲板塊預算比、同比、環(huán)比分析

餐飲板塊應分為中餐、西餐，如果有其他風味餐廳的話，也可以列入，先綜合分析，后逐個餐廳-一分析。分析的幾個數(shù)據(jù)無外乎:

3.1 經(jīng)營收入;

3.2 可控費用分析:此部分最好能增加餐具耗損情況的分析在內。

3.3 毛利率;餐飲的毛利率是最能體現(xiàn)管理能力的數(shù)據(jù)之一，也作為對餐飲管理人員績效考核的重要指標之一。

3.4 上座率;就是實際上座數(shù)量除以應該上座數(shù)量乘以100%。

3.5 人均消費額;當月總營業(yè)收入除以消費總人數(shù)。

3.6 臺均消費額;當月總營業(yè)收入除以總消費臺數(shù)。

3.7 人均生產力;

3.8 當月最暢銷的十大菜系;這項分析非常重要，能了解餐廳的招牌菜，吸引客人消費，形成自己獨有的核心競爭力。

04 娛樂、康體預算比、同比、環(huán)比分析

4.1 經(jīng)營收入;

4.2 可控費用分析;

4.3 GOP額/率;

4.4 人均生產力等

圖片來源：錦囊泛娛酒店

05 人工成本預算比、同比、環(huán)比分析

5.1 人工成本及占比:

5.2 福利成本及占比;

5.3 人力資源成本及占比。

合理的控制人力資源成本，是酒店管理工作的重要環(huán)節(jié)之一，酒店奉行高品質的服務，但也不能一味的打人海戰(zhàn)術，只有在合理配置人手的情況下，為客人提供最為滿意的服務。這才是人力資源成本控制的魅力所在。

06 能耗預算比、同比、環(huán)比分析

6.1 水及占比;

6.2 電及占比;

6.3 燃氣及占比;

6.4 總能耗及占比;這是體現(xiàn)酒店在能耗控制方面硬指標，節(jié)約每一滴水，節(jié)省每一度電，日積月累，能省下不少錢。

6.5每日能耗消耗與經(jīng)營收入曲線對比分析，這份曲線表，最能發(fā)現(xiàn)問題的就是可以找到規(guī)律:收入與耗損是否成正比?如果不是，說明我們在能耗控制上有問題應徹查原因，進而達到合理控制每一分能耗之目的。

圖片來源：錦囊泛娛酒店

07 營銷分析

7.1 廣告費用;作為新開酒店，可能在廣告投入上占比要大一些，作為成熟、步入正軌的酒店，此費用相對要弱化。

7.2業(yè)績完成情況分析;這里的業(yè)績主要指營銷部門完成情況，可將所有營銷員完成情況-一展示，了解完成比率，查找原因，修正方向。

7.3 客源結構分析;應從客源結構、客源來源地等方面縱、橫向進行分析，為我們針對性的提供賓客服務可起到很重要的指引和輔助作用。

7.4 周邊同檔次酒店情況對比分析;俗話說:知已知彼、方能百戰(zhàn)不殆，同行是對手，不是敵人，只有充分了解周邊同行的基本情況，我們才能對自己下步經(jīng)營做出正確的決策，甚而從差異化的角度搞好自身的經(jīng)營。

7.5 收益管理分析，未雨綢繆，做好收益管理是實現(xiàn)客房收益實現(xiàn)******化的最好工商酒店。

08 后勤部門的費用分析

根據(jù)實際情況分析即可，此部分費用不易過多。

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